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2020年度湖南省核工业地质局三0三大队部门决算

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2020年度湖南省核工业地质局三0三大队部门决算

  • 分类:预决算公开
  • 作者:三0三大队财务资产部
  • 来源:303
  • 发布时间:2021-09-13 15:51
  • 访问量:

【概要描述】

2020年度湖南省核工业地质局三0三大队部门决算

【概要描述】

  • 分类:预决算公开
  • 作者:三0三大队财务资产部
  • 来源:303
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目录

第一部分 湖南省核工业地质局三0三大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 湖南省核工业地质局三0三大队概况

一、 部门职责

湖南省核工业地质局三0三大队为湖南省地质院所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,主要为国家建设提供专业地质调查服务;放射性地质勘查、地下水资源调查、区域地质工程调查、环境工程地质调查、地质灾害防治工程设计与监理、建筑基桩工程施工、地质测绘与工程测量、岩石矿物及水质分析鉴定。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位内设17个职能部门:办公室、财务资产部、安全环保部、经营管理部、地质总工办、组织宣传部、审计部、人力资源部、党委办、纪检监察科、离退办、后勤服务中心、工会、法律事务部、保卫科、团委、蓝山办事处。

 

(二)决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成:湖南省核工业地质局三0三大队本级。

 

第二部分 部门决算表

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年部门决算收入合计8159.66万元(不含年初结转和结余611.31万元),比上年8121.27万元增加38.39万元,增加0.47%。总支出8350.02万元,比上年7488.62万元增加861.4万元,增加11.5%,主要原因:一是上年度财政结转结余资金较多,在本年形成支出,二是经营收入增长,支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8159.66万元,其中:财政拨款收入6970.32万元,占85.42%;经营收入1189.34万元,占14.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8350.02万元,其中:基本支出7360.12万元,占88.15%;项目支出104.6万元,占1.25%;经营支出885.3万元,占10.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计6970.32万元(不含年初财政拨款结转和结余739.8万元),比上年6656.3万元增加 314.02万元,增加4.72%,主要原因是一般公共预算拨款增加。

本年财政拨款支出7464.72万元,比上年6025万元增加1439.72万元,增长23.9%,主要原因:一是上年度财政结转结余资金较多,在本年形成支出,二是财政拨款收入增长,支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7464.72万元,占本年支出合计的89.4%,与上年相比,财政拨款支出增加1439.72万元,增长23.9%,主要原因是上年度财政结转结余资金较多,在本年形成支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7464.72万元,主要用于以下方面:教育(类)支出13万元,占0.18%;社会保障和就业(类)支出793.51万元,占10.63%;卫生健康(类)支出200.23万元,占2.68%;资源勘探工业信息等(类)支出2038.84万元,占27.31%;自然资源海洋气象等(类)支出3933.14万元,占52.69%;住房保障(类)支出406万元,占5.44%;灾害防治及应急管理(类)支出80万元,占1.07%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5321.28万元,支出决算数为7464.72万元,完成年初预算的140.28%,财政拨款决算支出数较年初部门预算数增长40.28%,原因主要为本年年中下达的地勘项目专项资金及改革发展资金等。

1、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算为13万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为793.51万元,支出决算为793.51万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)

年初预算为200.23万元,支出决算为200.23万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

4、资源勘探工业信息(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2038.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加单位上年结余资金659.8万元,为2019年度省直部门综治奖预发;以及年中追加预算资金1379.04万元,为地勘事业单位改革发展资金108.24万元,2020年度省直部门综治奖预发763.2万元,2019年度省直部门综治奖清算507.6万元。

5、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)。

年初预算为3908.54万元,支出决算为3933.14万元,完成年初预算的100.63%,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余项目资金24.6万元,为省级专项项目。

6、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

年初预算为406万元,支出决算为406万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

7、灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。

     年初预算为0万元,支出决算为80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加上年结余项目资金80万元,为2019年自然灾害防治体系建设补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出7360.12万元,其中:人员经费7031.62万元,占基本支出的95.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费328.5万元,占基本支出的4.46%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元,支出决算为14.68万元,完成预算的86.35%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为4万元,支出决算为1.77万元,完成预算的44.25%,决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约,在年初预算基础上进一步压减“三公”经费支出;与上年相比基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元,支出决算为12.91万元,完成预算的99.31%,决算数与年初预算数基本持平;与上年相比也基本持平,主要原因是我院厉行节约,严格压缩“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.77万元,占12.05%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.91万元,占87.95%,无因公出国(境)费支出决算。其中:

1、公务接待费支出决算为1.77万元,全年共接待来访团组17个、来宾155人次,主要是日常发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.91万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费12.91万元,为租赁车辆产生的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本单位会议费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为5万元,实际用于召开专业性会议的资料费、餐费、场地租金等,人次102人,内容为湖南、广西、鄂豫地区军工铀矿地质勘探设施退役整治工程验收会议。

2020年本单位培训费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为13万元,用于开展地勘单位转型人员等各类专题培训,人次215人,培训内容为生态环境修复技术培训,非煤矿山安全管理人员培训,绿色矿山学习培训,国防科工局信息中心培训,核技术应用及辐射安全防护培训,国有企业基层党组织负责人培训示范班培训,会计人员继续教育培训,特种作业操作证复检培训,内部审计培训。

全年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位无车辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套);0单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等形成部门整体支出绩效评价报告,已由上级单位汇总公开,本次随部门决算一同公开(详见附件)。

 

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
  二、目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
  三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
  四、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

湖南省核工业地质局三0三大队为湖南省地质院所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,主要为国家建设提供专业地质调查服务;放射性地质勘查、地下水资源调查、区域地质工程调查、环境工程地质调查、地质灾害防治工程设计与监理、建筑基桩工程施工、地质测绘与工程测量、岩石矿物及水质分析鉴定。

截止2020年12月底,大队共有职工1273人,其中在职502人,离休3人,退休768人。

单位内设17个职能部门:办公室、财务资产部、安全环保部、经营管理部、地质总工办、组织宣传部、审计部、人力资源部、党委办、纪检监察科、离退办、后勤服务中心、工会、法律事务部、保卫科、团委、蓝山办事处。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

根据年初预算,我队2020年年初财政预算拨款5321.28万元,本年度追加资金1649.04万元,其中:2019年综治奖507.6万元,2020年度预发综治奖763.2万元,经费补助90万元,遗嘱补助费18.24万元,湖南省矿山边坡生态恢复集成技术体系研究与应用推广30万元,2020年度自然灾害防治体系建设补助资金240万元。2019年度节余结转至2020年使用的资金739.8万元,2020年财政预算拨款总额为7710.12万元。

预算执行情况为全年总支出7464.72万元,其中:工资福利支出6469.69万元、商品和服务支出328.5万元、对个人和家庭的补助561.93万元、项目支出104.6万元。

节余245.4万元,其中:湖南省矿山边坡生态恢复集成技术体系研究与应用推广项目资金5.4万元,2020年度自然灾害防治体系建设补助资金240万元。两个项目均为跨年项目,结余资金于2021年按原用途使用。

(二)项目支出情况

1、湖南省矿山边坡生态恢复集成技术体系研究与应用推广项目预算资金为30万元,2020年实际支出24.6万元,其中:材料费15万元、差旅费4.6万元、劳务费5万元。2020年年末结余资金5.4万元于2021年按原用途使用。

2、慈利县集镇地质灾害勘查项目预算资金为80万元,2020年实际支出80万元,其中:办公费0.73万元、印刷费5.24万元、水电暖费1.24万元、邮电费0.18万元、交通费6.56万元、差旅费28.06万元、专用材料和燃料费8万元、咨询劳务费23.9万元、委托业务费5.06万元、设备折旧和购置费0.67万元、其他费用0.36万元。2020年年末无结余。

3、2020年度自然灾害防治体系建设补助资金240万元。因项目尚未启动,结余资金于2021年按原用途使用。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、单位整体支出绩效情况

1、大队进一步强化管理,严格把控资金,控制费用支出,保证财政资金的有效利用。并及时发放职工基本工资及津补贴,确保队伍稳定。

2、大队通过加强领导、完善制度、加强督促检查,不断强化预算和专项资金管理,确保各项工作及专项项目实施顺利并取得成效。

3、大队始终坚持保障和改善民生作为一切工作的根本出发点和落脚点。大队加大困难帮扶力度,将走访慰问常态化,2020年多次走访慰问离退休人员及困难职工、一线职工、困难党员。

    七、存在的问题及原因分析

我队是一支历史老队,由于所从事行业的特殊性与局限性,遗留的困难与问题很多,主要表现在一是人员队伍庞大,离退休职工多,待岗职工多,工伤矽肺病员及遗属多;二是底子薄,用于发展生产的经营性资产严重不足,铀矿资源是国家管控的战略资源,矿权无法流通,作为专业地质队伍,地质找矿成果难以转换为经济效益,自我积累和滚动发展能力弱,对财政资金依赖程度高;三是资金缺口大,主要原因是财政人均基数较小,加之离退休人员多,工伤矽肺病员药费及遗属生活费超支严重,在确保离退休和待岗人员生活费后,根本不能足额支付在岗人员工资,开展地质找矿的工作经费更是捉襟见肘。

    八、下一步改进措施

大队进一步科学合理编制部门预算,强化预算执行,定期做好预算执行分析,切实提高预算完成率及资金使用效益,确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

    九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

    2020年绩效自评结果将由湖南省地质院统一汇总,公开挂网,接受社会监督。

附件1、部门整体支出绩效评价基础数据表

 

   2、部门整体支出绩效自评表

 

 

附件1

 

2020年度单位整体支出绩效评价基础数据表

 

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

 

2020年度单位整体支出绩效自评表

 

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发布时间:2019-05-09 00:00:00