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2021年湖南省核工业地质局三〇三大队预算

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2021年湖南省核工业地质局三〇三大队预算

  • 分类:通知公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-03-24 09:50
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【概要描述】

2021年湖南省核工业地质局三〇三大队预算

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第一部分 2021年单位预算说明


第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分 2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况


(一)职能职责。
⑴ 按照国家和省有关地质、矿产资源勘查开发、测绘管理、国防工业发展的法律、法规和政策,以及国家和省矿产资源的统一规划,会同有关部门拟定本队地质工作规划;制定本队地质勘查开发和其他产业经营等年度工作计划;
⑵组织指导核地质找矿队伍完成国家、省人民政府和有关部门下达的核地质勘查等工作任务并汇交其成果资料;
⑶根据授权,负责管理大队放射性矿产资源储量和放射性矿产档案资料;负责放射性计量模型、标准源等放射性材料和物资和管理以及大队放射性废渣治理的管理;
⑷管理国家和省下达的核地质勘查经费,按照国有资产管理的要求管理本队的国有资产。
⑸负责本单位领导班子建设、机构编制、干部人事、劳动与社会保障工作、职工队伍建设和精神文明建设。


(二)机构设置。
大队内设17个职能部门:办公室、组织宣传部、工会、纪检监察科、人力资源部、审计部、经营管理部、财务资产部、安全环保部、总工办、离退办、保卫科、团委、党委办、法律事务部、后勤服务中心、蓝山办事处。


二、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算9,866.01万元,其中,一般公共预算拨款5,384.12万元,事业单位经营收入4,236.49万元,上年结转结余245.40万元。收入较去年增加86.26万元,主要是上年结余结转资金随年初预算一并下达不再单独安排。


(二)支出预算:2021年本单位支出预算9,866.01万元,其中,教育支出298万元,社会保障和就业支出2,026.63万元,卫生健康支出286.51万元,自然资源海洋气象等支出6,469.87万元,住房保障支出545万元,灾害防治及应急管理支出240万元。支出较去年增加86.26万元,主要是跨年度项目经费等纳入年初预算。


三、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算5,629.52万元,其中,教育支出38万元,占0.68%;社会保障和就业支出1,346.69万元,占23.92%;卫生健康支出266.51万元,占4.73%;自然资源海洋气象等支出3,323.32万元,占59.03%;住房保障支出415万元,占7.37%;灾害防治及应急管理支出240万元,占4.27%。具体安排情况如下:


(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数5,384.12万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。


(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算245.40万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:自然资源行业业务管理支出5.4万元,主要用于自然灾害防治体系建设等方面;地质灾害防治支出240万元,主要用于地质灾害调查和风险评价等方面。


四、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。


五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费228.10万元,比上年预算减少10.4万元,下降4.36%,主要是压减公用经费预算。


(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为14.6万元,其中,公务接待费1.7万元,公务用车购置及运行费12.9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12.9万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少2.4万元,主要是压减“三公”经费预算金额。


(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元;培训费预算13万元,拟开展专业技术等培训,人数约180人次,内容为生态环境地质调查与评价、矿山生态修复新技术应用培训、新型测绘技术培训、安全生产管理人员“安全生产知识和管理能力”等培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。


(四)政府采购情况:2021年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。


(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆,为特种专业技术用车;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。


(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为9,866.01万元,其中,基本支出9,424.77万元,项目支出441.24万元,具体绩效目标详见报表。


六、名词解释


1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2021年单位预算表

 

 

 

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发布时间:2019-05-09 00:00:00